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亳州市住房公积金管理中心2018年部门预算情况说明

2018-02-09 16:13:59  浏览次数:

一、主要职能

亳州市住房公积金管理中心隶属市政府办公室,自收自支事业单位,副处级建制,辖三县管理部。主要职能和业务范围是:管理住房公积金,促进住房制度改革。住房公积金使用计划编制与执行;住房公积金提取与使用审批;职工住房公积金缴存与使用情况记载;住房公积金核算;住房公积金保值与归还;住房公积金执行报告编制;缴存住房公积金有效凭证发放。

二、部门概况

亳州市住房公积金管理中心2018年度部门预算包括市本级和三县管理部,中心编制31人,目前在职46人(其中聘用13人,基层公益岗位大学生2人),退休人员3人。

三、2018年度主要工作任务

全年归集住房公积金16亿元、争取实现16.5亿元;个人支取使用住房公积金14亿元、对符合政策规定和条件的公积金贷款申请,做到“应贷尽贷”。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,亳州市住房公积金管理中心所有收入和支出均按“收支两条线”管理。亳州市公积金中心2018年收支总预算1339万元,收入来源为公积金增值收益中提取管理费上缴财政,纳入政府非税收入管理,支出包括:住房保障支出,基本支出,项目支出等。

五、2018年收入预算情况

亳州市住房公积金管理中心2018年收入预算1339 万元,其中:纳入专户管理政府非税收入1339万元。

六、2018年支出预算情况

亳州市公积金中心2018年支出预算1339万元,其中:计提公共租赁住房资金300万元,占22.40%;项目支出1039万元,占77.60%,其中:人员经费616.28万元,公用经费196万元,主要用于人员工资福利、保障机构日常运转、完成日常工作任务。专项经费226.72万元(包含市县联网专线、征信系统租赁维护费共16.72万元,主要用于市县联网专线及征信租赁等费用;业务用房搬迁装修及建设标准化档案库房共210万元,主要用于搬迁新业务用房的装修及档案库房的标准化建设)。

七、2018年财政拨款预算情况

亳州市住房公积金管理中心2018年财政拨款预算1339万元,其中:一般公共服务1170.99万元,占87.45%;社会保障和就业支出79.27万元,占5.92%;医疗卫生和计划生育支出30.63万元,占2.29%;住房保障支出53.11万元,占3.97%;农林水事务5万元,占0.37%。具体情况如下:

(一)一般公共服务。2018年财政拨款预算1170.99万元,比2017年财政拨款预算增加132.32万元,增长12.74%,主要是用于人员工资调整、软件升级建设、业务用房搬迁维修等。其中,“运转维护费”预算660.99万元,主要用于保障单位正常运转的基本支出;“支持城市建设支出”预算300万元,主要用于计提公租房资金安排支出;“基础设施建设经费”预算210万元,主要用于业务用房的维修及档案库房标准化建设。

(二)社会保障和就业。2018年财政拨款预算79.27万元,比2017年财政拨款预算增加2.33万元,增长3.03%,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三)医疗卫生与计划生育。2018年财政拨款预算30.63万元,比2017年财政拨款预算增加5.39万元,增长21.35%,主要是比例调整,用于单位医疗保障方面的支出。

(四)住房保障支出。2018年财政拨款预算53.11万元,比2017年财政拨款预算增加10.96万元,增长26%,主要是用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

(五)农林水事务支出。2018年财政拨款预算5万元,与2017年财政拨款预算相比无变化。其中,“扶贫支出”预算5万元,主要用于扶贫项目支出。

八、机关运行经费情况

2018年亳州市住房公积金管理中心的机关运行经费财政拨款预算00万元,较2017年预算增加00万元,增长00%。主要原因是亳州市住房公积金管理中心是自收自支的事业单位。

九、政府采购预算情况

2018年亳州市住房公积金管理中心政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、政府购买服务预算情况

2018年亳州市住房公积金管理中心政府购买服务预算总额0万元

十一、国有资产占有使用情况

截止2017年底,亳州市住房公积金管理中心共有车辆4辆,均为一般公务用车,其中,市中心1辆,涡阳管理部1辆,蒙城管理部1辆,利辛管理部1辆。

2018年部门预算未安排购置车辆。

十二、绩效目标设置情况

2018年亳州市住房公积金管理中心项目支出按规定设置支出绩效目标,其中部门预算批复了“2018年市县联网专线、征信系统租赁维护费”1个项目支出绩效目标,涉及预算拨款16.72万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

1、市县联网专线、征信系统租赁维护费:用于市中心及三县管理部的联网专线、征信系统租赁等日常维护费用。

2、搬迁业务用房装修费用:因业务用房陈旧,已向市政府申请新的业务用房,并按政府有关规定进行简单装修。

3、业务用房档案库房标准化建设:进一步加强档案管理建设,建设符合规定的标准化档案库房。

公积金中心部门预算申报表.xlsx
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